PROCEDURY ZAKUPU MATERIAŁÓW NA DZIEŃ NAUKI I SPORTU
Zapotrzebowanie na zakup materiałów biurowych (zakupy w firmie RODAN) należy złożyć do Sekcji Gospodarowania Majątkiem. Zapotrzebowanie powinno być wcześniej podpisane przez głównego koordynatora DNiS oraz dysponenta środków - mgr Martę Mazur, Biuro ds. Nauki.
Zapotrzebowanie na pozostałe zakupy należy złożyć na druku Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP). Wypełniony wniosek podpisany przez kierownika jednostki należy dostarczyć do Biura ds. Nauki, gdzie zostanie nadany limit i nr ID. Wniosek zostanie dalej przekazany do Kwestor i Sekcji ds. Zamówień Publicznych, a następnie odesłany do jednostki zamawiającej.
Zakupu dokonujemy na fakturę wystawioną na Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Fakturę należy opisać: „Zakup w ramach przeprowadzenia imprezy pt. (nazwa imprezy) organizowanej podczas Dnia Nauki i Sportu. Płatne z: (limit i nr ID)”. W związku z tym, że niektóre faktury są płatne przelewem w terminie 7 dni, uprzejmie proszę o dostarczenie wszystkich faktur do Biura ds. Nauki niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
Jeśli dokonujemy opłaty z własnych pieniędzy, na fakturze proszę dopisać: „zapłacił/a (imię i nazwisko), proszę o zwrot środków na konto ROR”.
Istnieje możliwość wzięcia zaliczki na zakup. W takiej sytuacji proszę odpowiednio wcześniej wysłać informację mailową do głównego koordynatora DNiS (marta.mazur@upsl.edu.pl) z prośbą o wystawienie zaliczki. Koordynator sporządzi pismo do kwestury, a pieniądze zostaną przekazane na konto ROR pracownika.
Wszystkie faktury (z wyjątkiem faktur z firmy RODAN) muszą zostać dostarczone do Biura ds. Nauki wraz z kserokopią wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP).
Dane Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku potrzebne do wystawienia faktury: Uniwersytet Pomorski w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk NIP: 839-10-28-460
